一、部门主要职责

纪委监察委负责贯彻落实上级纪委监察委、县委关于加强党风廉政建设的决定及县政府有关行政监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况及监督检查政府各部门、乡镇（街道办事处）任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划等情况。查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件，受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益。

二、2018年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、中省纪委二次全会、市纪委三次全会、县委十三届四次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，从严管好队伍，推动全面从严治党从纵深发展，为县域经济快速发展提供坚强的纪律保证。

1、严肃党内政治生活，净化党内政治生态。

2、驰而不息狠刹“四风”，巩固和深化作风建设成果。

3、强化监督问责，推动管党治党责任落实。

4、加大执纪审查力度，继续保持惩治腐败高压态势。

5、坚持执纪为民，把正风反腐向基层延伸。

6、坚持高标准、严纪律建设忠诚干净担当纪检监察队伍。

三、部门预算单位构成

中共吴起县纪委和吴起县监察委合署办公，一套班子，两块牌子，下设派出（驻）党群系统、政府综合系统、工交财贸系统、农业系统、政法系统、科教文卫系统6个纪工委。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制共106个，其中行政编制50个，事业编制39个，公益岗编制8个；纪委监察委实有54人，党群纪工委实有6人，科教文卫纪工委实有5人，政府综合纪工委实有6人，农业纪工委实有3人，公交财贸纪工委实有5人，政法纪工委实有4人，共计实有人数83人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价5万元以上的设备10台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53万元，分别为2018年乡镇纪检干部及纪委委员的补贴7万元、2018年村民监督委员会补贴46万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算949.16万元，支出预算949.16万元。部门总体收支与上年对比上涨134.67万元，主要因为人员增加导致的工资福利支出的增长以及2017年未预算专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款收入预算949.16万元，支出预算949.16万元。财政拨款收支与上年对比上涨134.67万元，主要因为人员增加导致的工资福利支出的增长以及2017年未预算专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款949.16万元，与上年对比上涨134.67万元，主要因为人员增加导致的工资福利支出的增长以及2017年未预算专项经费。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算按支出功能科目分类2011101行政运行（纪检监察事务）科目分类总预算支出949.16万元，其中人员经费697.16万元，主要包括工资福利支出和家庭补助遗属补助，较去年上涨55.77万元，主要原因是人员的调动及工资福利待遇的提高；公用经费199万元，主要包括商品服务支出及其他工资福利，较去年提高25.8万元，主要原因是人员的增加；专项经费53万元，主要包括纪检干部的补贴和村民监督委员会的补助，较去年上涨53万元，主要原因是今年将该两项资金在年初预算事业业务支出中下达，以前年度在年终追加预算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算按照经济科目分类一般公共预算拨款949.16万元，其中：301工资福利支出722.64万元，较上年上涨74.97万元，主要原因为人员的增加；302商品和服务支出180.1万元，较去年上涨13.7万元，主要因为人员的增加；303对个人和家庭补助支出46.42万元,较去年上涨46万元，主要原因是今年村民监督委员会的补助在年初预算事业业务支出中下达，以前年度在年终追加预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年本部门预算“三公”经费中公务接待费2.4万元，较上年预算降低0.6万元，主要原因是本部门坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费35.8万元，较上年预算上涨0.8万元，主要因为部分车辆购买时间早、使用年限长，维修运行成本高；2017、2018年我单位无因公出国（境）案事件，未列支此项经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年安排机关运行经费180.1万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，较上年年初预算上涨13.7万元，主要原因单位人员的增加导致机关运行支出的增长。包括：办公费48.3万元、印刷费26万元、水电费1.6万元、邮电费6.3万元、差旅费23万元、租赁费3.8万元、会议费5万元、培训费6万元、专用材料2.5万元、劳务费3万元、公务接待费2.4万元、公车运行维护费35.8万元、维修维护费3万元、其他商品和服务支出13.4万元。我单位在经费管理、差旅费报销、资源节约等作出全面规范，多措并举抓制度落实，坚决反对奢侈浪费之风。严控“三公”经费，严格收支两条线。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2018年吴起县纪委监察委综合预算公开报表.xls